Na het vaststellen van de Kadernota 2025 is een aanvang gemaakt met het opstellen van de begroting 2025 - 2028. In de begroting wordt beleid uitgezet op basis van verwachte financiële mogelijkheden. De financiële positie is vaak onzeker omdat deze niet alleen afhankelijk is van de inzet / realisatie van eigen beleid, maar ook van de invloed van rijksbeleid, economische en nieuwe ontwikkelingen.
Uitkomsten meerjarenbegroting 2025 - 2028
- = nadeel + = voordeel | |||||
Meerjarenbegroting 2025- 2028 x € 1.000 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
1 | Stand meerjarenbegroting in PRIMAIRE begroting 2024 | 271 | -1.590 | -1.661 | -1.661 |
Reeds genomen raadsbesluit na begrotingsvaststelling: | |||||
- Septembercirculaire 2023 | 319 | 227 | 912 | 912 | |
- Belastingverordening afvalstoffenheffing-meerkosten ML | 45 | 46 | 47 | 47 | |
- Programma Duurzaamheid/formatie-uitbreiding klimaat- en energiebeleid | -196 | -205 | -215 | -215 | |
- Vernieuwing Bibliotheek Zuid-Kennemerland | -10 | -10 | -10 | -10 | |
a | Zomernota 2024 | 64 | 64 | 64 | 64 |
b | Mutaties meerjarenbegroting 2025-2028 (saldo lasten en baten) | 563 | 2.078 | 1.781 | 2.489 |
c | Nieuwe voorstellen meerjarenbegroting 2025-2028 | -2.191 | -2.810 | -2.729 | -2.777 |
2 | Bijgestelde stand meerjarenbegroting 2025-2028 inclusief mutaties en nieuwe voorstellen | -1.134 | -2.199 | -1.811 | -1.151 |
a | Eliminatie incidentele lasten en baten | -1.775 | -467 | -206 | -40 |
3 | Stand MJB 2025-2028 na eliminatie van incidentele posten | 641 | -1.732 | -1.606 | -1.111 |
De opstelling van de begroting 2025 begint met de jaarschijf 2025 van de eerder vastgestelde begroting 2024 (regel 1), met vervolgens de financiële consequenties van reeds genomen raadsbesluiten. In regel 1a zijn de structurele consequenties van de Zomernota 2024 te vinden.
In regel 1b is het saldo opgenomen van de mutaties conform de uitgangspunten en voorstellen van de Kadernota, de structurele effecten van de jaarrekening 2023 en overige autonome ontwikkelingen.
Regel c geeft het saldo van de voorstellen uit de bijlage ‘Nieuwe voorstellen’.
Regel 2 laat de bijgestelde stand zien na verwerking van de mutaties en nieuwe voorstellen.
Regel 2a laat de eliminatie van de incidentele lasten en baten zien.
Regel 3 geeft het saldo weer na correctie voor incidentele lasten en baten en is van belang voor inzicht in het materieel, reëel en duurzaam begrotingsevenwicht.
Mutaties
Op grond van de kadernota 2025 en geschetste nieuwe, autonome ontwikkelingen, zijn financiële mutaties in de begroting verwerkt.
Nieuwe voorstellen
Wij doen u een aantal nieuwe voorstellen, waaronder investeringsvoorstellen. In het financiële overzicht (regel 1c) ziet u de impact daarvan in de regel ‘nog vast te stellen nieuwe voorstellen’.