Wat mag het kosten?
Bedragen * € 1.000 | Rekening | Begroting | Meerjarenraming | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||
Lasten | 6.804 | 7.435 | 7.043 | 7.377 | 7.657 | 7.870 | |||
Baten | -1.229 | -1.397 | -1.292 | -1.327 | -1.282 | -1.313 | |||
Saldo van baten en lasten | 5.575 | 6.038 | 5.751 | 6.050 | 6.375 | 6.557 | |||
Saldo | 5.575 | 6.038 | 5.751 | 6.050 | 6.375 | 6.557 | |||
plus = nadeel, min = voordeel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
Mutaties bestaand beleid | -68 | -19 | 115 | 293 | |
Nieuwe Voorstellen | 156 | 189 | 192 | 196 | |
Totaal | 89 | 170 | 307 | 489 | |
plus = nadeel, min = voordeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||
Nieuwe Voorstellen | 156 | 189 | 192 | 196 | ||
Subsidies zorg en welzijn | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
De gemeente verstrekt subsidies om beleid, waaronder de doelstellingen genoemd in het beleidsplan Sociaal Domein, te verwezenlijken. Voor meerdere organisaties die een structurele subsidie ontvangen van de gemeente is het beschikbare budget vanaf 2025 niet toereikend. Organisaties in de sector zorg en welzijn die subsidie ontvangen om gemeentelijk beleid uit te voeren worden, bovenop de gemeentelijke index, extra gecompenseerd in de toenemende kosten. Daarmee kan het voorzieningenniveau op peil blijven. | ||||||
Exploitatie gemeentelijke muziekschool 2025 | 156 | 161 | 165 | 169 | ||
Met het aangevraagde extra budget kunnen naar verwachting alle posten van de muziekschool vanaf 2025 structureel gedekt worden. | ||||||
Vervanging tractie gemeentewerken buitendienst 2025 | 0 | 24 | 24 | 23 | ||
In 2025 zijn de HANSA grafdelfmachine en de 2e hands John Deere 4720 toe aan vervanging. De onderhoudskosten nemen toe en de bedrijfszekerheid neemt af. | ||||||
Vervanging beschoeiing Spiegelenburghlaan | 0 | 4 | 4 | 4 | ||
De oeverbeschoeiing langs de waterpartij in de Spiegelenburghlaan dateert uit 1990. De houten palen zijn op de waterlijn aangetast door houtrot. Om de stabiliteit van de beschoeiing te waarborgen is vervanging noodzakelijk. Kosten worden begroot op € 60.000. | ||||||