Wat mag het kosten?
Bedragen * € 1.000 | Rekening | Begroting | Meerjarenraming | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||
Lasten | 24.319 | 26.299 | 23.454 | 23.777 | 23.977 | 24.254 | |||
Baten | -9.353 | -8.217 | -5.040 | -5.061 | -4.994 | -5.008 | |||
Saldo van baten en lasten | 14.966 | 18.083 | 18.414 | 18.716 | 18.984 | 19.246 | |||
Saldo | 14.966 | 18.083 | 18.414 | 18.716 | 18.984 | 19.246 | |||
plus = nadeel, min = voordeel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
Mutaties bestaand beleid | 517 | 584 | 708 | 919 | |
Nieuwe Voorstellen | 1.560 | 1.603 | 1.611 | 1.663 | |
Totaal | 2.077 | 2.188 | 2.319 | 2.581 | |
plus = nadeel, min = voordeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||
Nieuwe Voorstellen | 1.560 | 1.603 | 1.611 | 1.663 | ||
Subsidies zorg en welzijn | 112 | 114 | 117 | 120 | ||
De gemeente verstrekt subsidies om beleid, waaronder de doelstellingen genoemd in het beleidsplan Sociaal Domein, te verwezenlijken. Voor meerdere organisaties die een structurele subsidie ontvangen van de gemeente is het beschikbare budget vanaf 2025 niet toereikend. Organisaties in de sector zorg en welzijn die subsidie ontvangen om gemeentelijk beleid uit te voeren worden, bovenop de gemeentelijke index, extra gecompenseerd in de toenemende kosten. Daarmee kan het voorzieningenniveau op peil blijven. | ||||||
Vervanging tractie gemeentewerken buitendienst 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
In 2025 zijn de HANSA grafdelfmachine en de 2e hands John Deere 4720 toe aan vervanging. De onderhoudskosten nemen toe en de bedrijfszekerheid neemt af. | ||||||
Ophogen budget RegioRijder, leerlingenvervoer en Wmo-vervoer | 150 | 153 | 157 | 161 | ||
De kosten voor de uitvoering van het leerlingenvervoer (LLV) en vraagafhankelijk vervoer (Wmo-vervoer) zijn hoger dan eerder geprognosticeerd. Om een overschrijding van de budgetten te voorkomen, wordt voorgesteld de budgetten vanaf begroting 2025 hierop aan te passen. | ||||||
Huishoudelijke ondersteuning Wmo oud | 55 | 56 | 58 | 59 | ||
Het geschatte tekort voor 2024 was € 53.000. Voor 2025 moet dit bedrag structureel in de begroting worden opgenomen, wat neerkomt op een verhoging van het budget met € 55.000 voor 2025. | ||||||
Ontwikkelingen jeugdzorg | 1.150 | 1.176 | 1.156 | 1.183 | ||
De jeugdhulpregio’s Zuid-Kennemerland en IJmond (hierna: ZKIJ) kopen (boven)regionaal jeugdzorg in. In voorliggend voorstel worden middelen aangevraagd voor 2025 en verder, die noodzakelijk geacht worden op basis van verschillende ontwikkelingen. | ||||||
Uitvoering GO Beschermd wonen | 0 | 8 | 26 | 41 | ||
Met de wettelijke doordecentralisatie wordt er meer lokale inzet op Beschermd wonen verwacht. Hiervoor is regionale formatie begroot zodat er voldoende capaciteit is om de uitvoering Beschermd Wonen lokaal mogelijk te maken. In de ontwerpbegroting 2025-2028 van het GO Beschermd wonen zijn uitvoeringskosten opgenomen welke door het GO BW worden bijgedragen aan de individuele gemeenten voor de bekostiging van lokale personele inzet Beschermd wonen. | ||||||
Plusopvang – inclusieve opvang | 25 | 26 | 26 | 27 | ||
Met het aangevraagde budget kunnen de plichten vanuit de Wet Kinderopvang en de Jeugdwet via plusopvang worden uitgevoerd. Jeugdigen ontvangen zo passende opvang waar zij ruimte krijgen om op eigen tempo te ontwikkelen en te groeien. | ||||||
Jongerenwerk en straathoekwerk | 50 | 51 | 52 | 54 | ||
Het verbeteren van de mentale gezondheid en het verminderen van middelengebruik bij jongeren en jongvolwassenen. | ||||||
Veiligheidsregio Kennemerland | 18 | 18 | 19 | 19 | ||
Door de inflatie, de cao-ontwikkelingen en de toename van de bijdrage per inwoner vraagt de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) de gemeentelijke bijdrage aan de VRK te verhogen. | ||||||