Wat mag het kosten?
Bedragen * € 1.000 | Rekening | Begroting | Meerjarenraming | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||
Lasten | 8.684 | 10.136 | 10.657 | 10.856 | 11.107 | 11.418 | |||
Baten | -9.228 | -10.555 | -11.237 | -11.390 | -11.596 | -11.889 | |||
Saldo van baten en lasten | -545 | -419 | -581 | -534 | -490 | -471 | |||
Saldo | -545 | -419 | -581 | -534 | -490 | -471 | |||
plus = nadeel, min = voordeel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
Mutaties bestaand beleid | -162 | -307 | -282 | -263 | |
Nieuwe Voorstellen | 26 | 145 | 144 | 143 | |
Totaal | -136 | -162 | -138 | -119 | |
plus = nadeel, min = voordeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||
Nieuwe Voorstellen | 26 | 145 | 144 | 143 | ||
Vervanging tractie gemeentewerken buitendienst 2025 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||
In 2025 zijn de HANSA grafdelfmachine en de 2e hands John Deere 4720 toe aan vervanging. De onderhoudskosten nemen toe en de bedrijfszekerheid neemt af. | ||||||
Vervanging riolering Bloemendaalseweg, Voorbuurt | 0 | 22 | 22 | 22 | ||
Hoewel de technische staat van de riolering vervanging nog niet noodzakelijk maakt, verdient het aanbeveling de vervanging gelijktijdig met de herinrichting uit te voeren. Daarbij is huidige systeem niet berekend op de hevige regenbuien van tegenwoordig. Er wordt een robuuster systeem aangelegd waarbij hemelwater gescheiden wordt van het vuile water. Hierdoor wordt het ‘schone’ regenwater niet meer onnodig afgevoerd naar de rioolwaterzuivering, maar geloosd op het oppervlaktewater. De kosten worden geraamd op € 500.000. | ||||||
Vervanging riolering Kennemerweg | 0 | 9 | 9 | 9 | ||
In het Programma Water 2022-2026 is de vervanging van de riolering in het fietspad van de Kennemerweg tussen de Johan Verhulstweg en de gemeentegrens voorzien. Het riool dateert uit 1929 en vertoont lekkage, aantasting van het beton en wortelingroei. De er naast gelegen drainafvoerleiding moet worden vergroot om tevens te kunnen dienen als regenwaterriool. De aanlegkosten worden geraamd op € 200.000. | ||||||
Aanleg drainage Meerwijk Bennebroek fase 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||
In Meerwijk in Bennebroek is in 2021 tot en met 2023 gefaseerd drainage aangelegd in de wegen. De laatste fase 4 omvat aanleg van drainage in het smalle deel van de A. van der Hulstlaan; gecombineerd met herinrichting van de weg. Kosten € 50.000. | ||||||
Veiligheidsregio Kennemerland | 25 | 26 | 26 | 27 | ||
Door de inflatie, de cao-ontwikkelingen en de toename van de bijdrage per inwoner vraagt de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) de gemeentelijke bijdrage aan de VRK te verhogen. | ||||||
Subsidies zorg en welzijn | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
De gemeente verstrekt subsidies om beleid, waaronder de doelstellingen genoemd in het beleidsplan Sociaal Domein, te verwezenlijken. Voor meerdere organisaties die een structurele subsidie ontvangen van de gemeente is het beschikbare budget vanaf 2025 niet toereikend. Organisaties in de sector zorg en welzijn die subsidie ontvangen om gemeentelijk beleid uit te voeren worden, bovenop de gemeentelijke index, extra gecompenseerd in de toenemende kosten. Daarmee kan het voorzieningenniveau op peil blijven. | ||||||
Vervanging riolering diverse wegen | 0 | 12 | 12 | 12 | ||
In het Programma Water 2022-2026 is de vervanging van de riolering voorzien in delen van Mollaan, Parkweg, Goudsbloemplein, Rijnegomlaan, Hartenlustlaan en Vogelenzangseweg. De betreffende riolen vertonen lekkages, aantasting van het beton of zijn vervormd. De totale kosten van herstel worden geraamd op € 280.000. | ||||||
Vervanging riolering Bloemendaalseweg, winkelstraat | 0 | 55 | 55 | 54 | ||
Hoewel de technische staat van de riolering vervanging nog niet noodzakelijk maakt, verdient het aanbeveling de vervanging gelijktijdig met de herinrichting uit te voeren. Daarbij is het huidige systeem niet berekend op de hevige regenbuien van tegenwoordig. Er wordt een robuuster systeem aangelegd waarbij hemelwater gescheiden wordt van het vuile water. Hierdoor wordt het ‘schone’ regenwater niet meer onnodig afgevoerd naar de rioolwaterzuivering, maar geloosd op het oppervlaktewater. Kosten € 1.245.000. | ||||||
Renovatie voetpaden algemene begraafplaats | 0 | 13 | 13 | 13 | ||
De algemene begraafplaats aan de Bergweg is meer dan 100 jaar in gebruik. Door het gebruik is een gedeelte van de voetpaden op de begraafplaats aan renovatie toe. De asfalt voetpaden die zijn aangelegd zijn niet bestand tegen de huidige graafmachine (vroeger werden graven met de hand gedolven). De asfalt voetpaden zijn ooit aangelegd met een dun laagje gietasfalt op een laagje grint. De voetpaden worden in een keer gerenoveerd. De kosten worden geraamd op € 190.000. | ||||||