Wat mag het kosten?
Bedragen * € 1.000 | Rekening | Begroting | Meerjarenraming | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||
Lasten | 5.121 | 4.363 | 4.709 | 4.915 | 5.102 | 5.295 | |||
Baten | -2.841 | -633 | -1.959 | -2.012 | -2.066 | -2.122 | |||
Saldo van baten en lasten | 2.280 | 3.730 | 2.750 | 2.903 | 3.036 | 3.174 | |||
Saldo | 2.280 | 3.730 | 2.750 | 2.903 | 3.036 | 3.174 | |||
plus = nadeel, min = voordeel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
Mutaties bestaand beleid | 18 | 18 | 17 | 150 | |
Nieuwe Voorstellen | 83 | 115 | 120 | 125 | |
Totaal | 100 | 133 | 137 | 275 | |
plus = nadeel, min = voordeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||
Nieuwe Voorstellen | 83 | 115 | 120 | 125 | ||
Vervanging tractie gemeentewerken buitendienst 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
In 2025 zijn de HANSA grafdelfmachine en de 2e hands John Deere 4720 toe aan vervanging. De onderhoudskosten nemen toe en de bedrijfszekerheid neemt af. | ||||||
Structurele formatie uitbreiding projectleider woningbouw | 83 | 115 | 120 | 125 | ||
De wens om woningbouw te realiseren wordt steeds groter. Ook de gewenste mate van betrokkenheid van de gemeente bij projecten van externe partijen wordt steeds groter. Het gaat hierbij om kleine woningbouwinitiatieven of bijvoorbeeld de realisatie van nutsvoorzieningen. Met name wenst de gemeenteraad een grotere rol ten aanzien van participatie. Om te voldoen aan de wensen is momenteel een projectleider ingehuurd voor de projecten Bispinckpark en Blekersveld. Voor het uitvoeren van de ambities uit het coalitieakkoord wordt momenteel structureel een projectleider ingehuurd. De kosten hiervan zijn hoger dan iemand hiervoor in dienst nemen. Het voorstel is een fte te creëren. Hiermee kan een extra projectleider in dienst worden genomen. | ||||||