Wat mag het kosten
Bedragen * € 1.000 | Rekening | Begroting | Meerjarenraming | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||
Lasten | 18.462 | 20.984 | 21.652 | 21.489 | 22.149 | 22.558 | |||
Baten | -53.576 | -53.309 | -55.419 | -55.476 | -57.319 | -59.095 | |||
Saldo van baten en lasten | -35.114 | -32.326 | -33.766 | -33.987 | -35.170 | -36.537 | |||
Storting in reserve | 10.956 | 3.820 | 110 | 0 | |||||
Onttrekking aan reserve | -6.170 | -6.263 | -168 | -676 | -194 | -209 | |||
Mutaties reserves | 4.787 | -2.443 | -168 | -566 | -194 | -209 | |||
Saldo | -30.327 | -34.769 | -33.935 | -34.553 | -35.364 | -36.746 | |||
plus = nadeel, min = voordeel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
Mutaties bestaand beleid | -566 | -2.028 | -1.994 | -3.362 | |
Nieuwe Voorstellen | 35 | 40 | 23 | 10 | |
Totaal | -530 | -1.989 | -1.971 | -3.352 | |
plus = nadeel, min = voordeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||
Nieuwe Voorstellen | 35 | 40 | 23 | 10 | ||
Verduurzamen ambtswoning Zonnebloemlaan 20 | 0 | 11 | 10 | 10 | ||
De buitenzijde van de ambtswoning wordt grondig geinspecteerd en waar nodig worden vervangingen uitgevoerd. Tevens worden er duurzame maatregelen getroffen in glasvervanging, de warmtebron en Led verlichting. Gedacht moet worden aan herstel en modernisering van het totale dakwerk, schoorstenen, hemelwaterafvoeren en het waterdicht maken van de kelder en geveldoorvoeren. De geraamde kosten bedragen € 151.250. | ||||||
Vervanging tractie gemeentewerken buitendienst 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
In 2025 zijn de HANSA grafdelfmachine en de 2e hands John Deere 4720 toe aan vervanging. De onderhoudskosten nemen toe en de bedrijfszekerheid neemt af. | ||||||
Uitvoering GO Beschermd wonen | 0 | -8 | -26 | -41 | ||
Met de wettelijke doordecentralisatie wordt er meer lokale inzet op Beschermd wonen verwacht. Hiervoor is regionale formatie begroot zodat er voldoende capaciteit is om de uitvoering Beschermd Wonen lokaal mogelijk te maken. In de ontwerpbegroting 2025-2028 van het GO Beschermd wonen zijn uitvoeringskosten opgenomen welke door het GO BW worden bijgedragen aan de individuele gemeenten voor de bekostiging van lokale personele inzet Beschermd wonen. | ||||||
Structurele formatie uitbreiding juridische kwaliteitszorg | 35 | 37 | 39 | 40 | ||
Ter verdere verbetering van de juridische kwaliteitszorg in Bloemendaal heeft het team Juridische zaken de afgelopen jaren diverse maatregelen doorgevoerd. In het rapport naar aanleiding van een extern 213a onderzoek wordt geadviseerd om op diverse plaatsen in de organisatie de juridische functie te verstevigen door o.a. formatieve uitbreidingen in de eerste lijn bij Sociaal en Fysiek Domein. | ||||||